审核前准备
- 依据客户清单或审核标准开展差距预查。
- 梳理制度、记录、许可证、培训、检查与现场证据。
- 识别高风险项、关键缺口及短期可补救事项。
- 形成审核前任务清单、责任人及完成节点。
CAP整改支持
| 要素 | 重点检查 |
|---|---|
| 问题描述 | 是否与审核发现保持一致，并准确界定不符合内容。 |
| 根因分析 | 是否识别流程、制度或管理层面的根因。 |
| 纠正措施 | 是否直接纠正已发生的不符合。 |
| 预防措施 | 是否形成降低同类问题再次发生风险的机制。 |
| 证据 | 照片、记录、制度、培训、采购或整改证明等是否充分、可验证。 |
| 关闭逻辑 | 责任人、完成日期、措施与证据是否相互对应。 |
紧急整改的推进顺序
优先处理影响客户验收或供应商资格的高风险项，其次处理有明确截止日期的事项，再推进可快速形成关闭证据的项目，以有限时间集中解决关键问题。